关于《威海市养老服务机构量化分级和差异化综合监管实施方案（试行）》公开征求意见的公告

考核项目

序号

考核细则及评分标准

分值

得分

制度建设（20分）

1

按照《养老机构管理办法》，依法办理相关注册登记手续，并向所在地县级民政部门备案。

1

2

建立全员安全生产责任制，内部机构设置合理，职责分工明确，有专职领导班子。

1

3

制定主体责任清单，并向所在地县级民政部门备案。

1

4

主要负责人掌握重大安全风险“底数”，掌握隐患整改情况，落实隐患整改责任人、整改资金、整改措施，主要负责人每周至少组织1次检查，并及时录入市级平台。

1

5

建立安全检查和隐患排查制度，每季至少开展一次。

1

6

建立职工隐患排查奖励机制，组织职工开展安全隐患排查。

1

7

建立风险隐患双重预防体系，组织全体职工参与对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险进行辨识并分级管理。

1.5

8

建立健全本单位的生产安全事故应急预案体系，依法编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并向本单位从业人员公布。

1

9

每年至少要组织一次综合演练，新编制应急预案颁布前要经过演练检验，演练后应评估总结，查找不足，及时整改。

1

10

在重点场所（岗位）、重点班组、重点时段推行“每周一小练、每月一大练、每季度一检验”工作机制。

1

11

有消防、特种设备设施安全、各类突发事件等预警机制及应急预案。

1

12

分层次、分类别、分岗位制定下一年度的全员培训计划，并严格组织实施。

1

13

加强安全培训档案管理，按照“一企一档、一人一档、分年度归集存档”的原则，如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

1

14

建立健全机构内部值班制度，实行24小时值班。

1

15

有行政管理、护理服务、财务管理、救助（捐赠）物资管理台账和领用审批制度等完善的管理制度。

1

16

服务项目的收费按照市物价部门和民政部门的规定执行，收费标准应当公开和便于查阅，无乱收费现象。

1

17

制定服务技术操作规范，按规范要求提供服务，并制定检查程序和要求。

1

18

用文字或图表向老人及相关第三方说明服务范围、内容、时间、地点、人员、收费标准、注意事项。

0.5

19

与入住老年人或监护人签订具有法律效力的入住协议，明确服务内容、收费标准及双方权利义务。

1

20

建立服务投诉渠道，制定投诉处理程序。

1

护理照料（27分）

21

建立入院评估制度，根据服务协议和老年人的生活自理能力，实施分级分类服务。

1

22

建立入住老人档案，一人一档，包括入院协议书、申请书、健康检查资料、身份证、户口簿复印件、老年人照片及法定监护人等与老年人有关的资料并妥善保存。机构应对老人个人资料予以保密。

1

23

根据DB 37/T 3585—2019要求，按相关标准开展服务及配备护理员。

1

24

配有专门供暖降温设备，有专人管理。

1

25

老人居室、卫生间和走廊设有扶手且居室、卫生间内设紧急呼叫按钮，居室床位有独立紧急呼叫按钮。

1

26

有完整的护理记录，护理人员24小时值班，交接班记录规范。

1

27

每日不少于两次房间巡查（老年人有特殊要求的除外），观察老年人的身心状况，建立检查台账，特殊情况及时报告并协助处理。

1

28

做好失能、半失能老年人的送餐衔接，能提供起居、如厕、清洁、穿衣、理发等辅助服务。

1

29

院内禁止饲养可能危及人身安全或严重影响环境卫生的家禽、宠物，必要时应采取相应的安全或环境保护措施。

1

30

每日清扫整理房间 1 次以上，保持地面、墙壁、门窗干净整洁，用品齐全规范。

1

31

老年人居室空气清新无异味，无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫，居室及器具定期消毒。

1

32

床铺整洁，床单被褥统一配置，老年人衣物及床上用品及时更换、清洗。

1

33

有满足老年人衣、被洗涤需要的洗衣场所和洗涤用具、消毒设备。

1

34

有方便老年人使用的洗浴室及配套器具，提供冷热水。

1

35

有失能、失智老年人护理专区，有非药物干预康复训练。

1

36

做好压疮预防，对长期卧床而不能自主翻身的老年人，应保持床单的干燥，每隔 2 小时翻身一次，防止压疮的发生。对因病情不能翻身而发生压疮的情况，应有详细记录，并提供防护措施。

1

37

每年组织1次健康体检，老人参检率100%，每季度组织1次老人健康、保健教育，每年进行1次老人健康评估，并根据体检结果重新评估、安排老人的护理、康复和日常管理活动。

1

38

有室内活动室，配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助器具，每周根据老人健康情况、兴趣爱好开展1次有益身心健康的休闲娱乐活动。

1

39

为老年人提供传统节假日相关的文化娱乐项目。

1

40

内设医务室等医疗机构，或与专业医疗机构签约建立协作关系。

1

41

内设医疗机构的养老机构，取得《医疗机构执业许可证》（诊所经备案），并按期校验。

1

42

在养老院医疗机构内开展服务的医生、护士等专业技术人员，持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书。

1

43

老人外配、自带药品统一登记、集中保管，按医嘱提醒、发放。

1

44

建立护理和急救制度，做好老年人慢性病、常见病的管理，具备一定的急救技能。

1

45

室外活动场所应设有固定座椅和适宜老年人健身锻炼的固定健身设施设备。

1

46

在专业人员指导下提供心理、精神支持服务。服务应满足老年期特殊心理需求。

1

47

设置临终关怀服务，应尽量满足临终老人的生理及心理需求，减少痛苦。

1

消防安全（17分）

48

依法履行安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，并建立落实相应的监督考核机制。

1

49

消防控制室值班人员应取得消防设施操作员、消防员职业资格证书，持证上岗，实行每日 24 小时不间断值班制度，每班不少于 2 人。

1

50

建立健全各项消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程，并落实到日常消防管理过程中。

1

51

落实建筑消防设施每日巡查制度，明确各类建筑消防设施、器材的巡查部位和内容，填写《建筑消防设施巡查记录表》。

1

52

专兼职安全员具备检查消除火灾隐患、扑救初期火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育的能力。

1

53

防火巡查应每日开展，夜间巡查不少于两次。每月至少开展防火检查、消防设备检查、电器产品及水电气线路、管路维护检测1次以上，重要节假日、重大活动前至少组织 1 次，并有相关记录。

1

54

特种设备通过相关部门检验合格，设备日常维护保养正常，做好日常自检巡查并有相关记录，建立特种设备应急救援预案并每半年组织进行一次演练，并留存演练记录。

1

55

员工每半年至少进行 1 次消防安全培训，员工上岗前应接受消防安全知识及技术培训。

1

56

建立预案演练制度并组织演练，灭火和应急疏散预案每半年至少进行 1 次演练。

1

57

消防设施设备齐全，无擅自停用、关闭和损坏情况。

1

58

消防设施设备定期检查、维护、保养、检测，有报告、有记录，聘请的维保单位需具备相应资质，每月进行 1 次维护保养。

1

59

灭火器压力正常、数量配足，室内外消火栓、水泵接合器无损坏、埋压、遮挡、圈占，消防水泵、防排风烟机完好备用，且设置自动状态。

1

60

安全出口、应急照明、疏散走道指示标志完好，安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，常闭式防火门处于关闭状态，防火卷帘下无堆放物品。

1

61

不用易燃材料装修，无夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板等材料搭建有人居住或活动的建筑。

1

62

老人房间内无高能耗电器，无私拉乱接电线，无吸烟及使用明火，无违规存放、使用刀具、农具和有毒、易燃易爆危险品。

1

63

燃气、电气安全符合国家规定，设置可燃气体报警装置、电气报警安全装置。

1

64

安装“智慧消防安全服务云平台”系统，并保持正常运行。

1

食品安全（9分）

65

依法办理《食品经营许可证》。

0.5

66

从事接触直接入口食品工作的餐饮服务人员，经体检取得健康合格证后上岗。

1

67

购进进口冷链食品，查验、留存“冷链三证”（入境货物检验检疫证明、货物清单、进口冷链食品集中监管专仓出仓证明），通过山东冷链系统报备，执行冷链食品疫情防控其他措施。

1

68

食品原料新鲜，来源渠道正规，农药残留检测等指标合格，执行进货索证索票制度、进货查验记录制度 。

1

69

采购、加工等环节符合食品安全管理规范，水产品、蔬菜、肉禽类做到分池清洗，盛放和加工原料、半成品、成品的容器、工具和设备应明显区分，分开放置和使用。

1

70

严格按照食品安全规范执行食品留样制度和食品用具清洗消毒制度，做好食品安全预防和检查，防止食物中毒。

1

71

餐用具使用后应及时洗净，餐饮具、盛放或接触直接入口食品的容器和工具使用前应消毒，并定位存放在专用的密闭保洁设施内。

1

72

食品原材料有专用存储间，采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施。

1

73

每周公布食谱，合理配餐，荤素、干稀、营养搭配合理。

0.5

74

食品管理符合监督管理部门规定。

1

日常管理（13分）

75

建立门卫制度和出入、预约探视、请销假和登记制度。

1

76

设置门卫，人员、车辆出入进行扫“联防码”登记。

1

77

及时调整疫情防控措施，落实组织领导、出入管理、心理慰藉、老年人防护、内部管控、疫情处置等。

1

78

落实疫情防控“五有”措施。

1

79

做好防疫物资及重要护理用品、生活必需品的日常储备工作，储备量不少于1个月满负荷运转。

1

80

对养老机构全体工作人员和入住老年人，按规定进行核酸检测，并建立台账。

1

81

按照“应接尽接”要求，组织养老机构全体工作人员和入住老年人接种疫苗，并建立台账。

1

82

建立并落实“四专员”制度，各专员能够履职尽责。

1

83

对“四专员”有关情况进行宣传和公示。

1

84

定期在机构内开展安全生产、养老诈骗等宣传教育。

1

85

定期维护省、市级养老服务管理平台数据，数据准确无误。

1

86

接受的社会捐赠应统一登记，按捐赠方意愿和相关规定使用受赠物资。

1

87

提供积极正面的文化娱乐和老年人教育活动，机构内无非法传教行为。

1

队伍建设（6分）

88

养老护理员上岗前进行岗前培训，每年参加继续教育培训。

1

89

院内各岗位人员配比不低于DB37/T 3092—2018规范标准。

1

90

建有工作人员的人事档案，工作人员在工作时间内应统一着装、佩证上岗。

1

91

院内主要管理人员更替提前上报属地民政部门备案。

1

92

根据相关规定，用工人员签订劳动合同，缴纳社会保险。

1

93

组织护理员定期开展技能培训，建立健全激励机制。

1

台账资料（3分）

94

各类管理、服务、检查记录规范、完整。

1

95

设置特困人员补助资金专用财务科目，规范列支，不存在机构运转经费混收混支问题。

1

96

每年12月前按要求向区市民政部门提供当年度运营管理台账。

0.5

97

每年3月31日前向区市民政局提交上一年度的工作报告，内容包括服务范围、服务质量、运营管理等情况。

0.5

运营绩效（5分）

98

服务质量好、老人满意率高、社会反响好，无5人以上群体性投诉。

1

99

参加机构政策性综合责任保险。

1

100

被评为三星级以上养老机构。

2

101

有向外展示养老机构的网站、微信公众号、APP等新媒体。

1

合计

102

100

加分项目

103

减分项目

104

“一票否决”情况

105

考评总分