2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效自评情况

一、绩效目标分解下达情况

2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付项目共计66万元。其中，全民健身场地设施项目全年预算数为19万元，主要用于国球进社区、进公园6万元，基层老旧损毁公共健身设施更新13万元；全民健身赛事活动项目全年预算数为11万元，主要用于开展社区运动会；基层体育人才培训项目全年预算数为2万元，主要用于全民健身志愿服务；青少年健身活动经费全年预算数为12万元，主要用于“奔跑吧·少年”活动；赛风赛纪和反兴奋剂教育活动经费全年预算数2万元，主要用于开展反兴奋剂准入教育普及活动；青训中心建设经费全年预算数为20万元，主要用于项目器材的购置维修等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。该项目全年预算数为66万元，全年执行数为45.94万元，全年执行率为69.61%。全年资金执行率偏低的原因：一是青训中心器材采购按照合同约定首付30%合同款，待供货完成验收合格后支付合同尾款，计划3月底完成所有款项支付；二是国球进社区项目计划与2024年该项目资金合并执行，统一招标，现正进行政府采购流程，待招标完成后，可完成此项资金支付。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性：能够严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；

2.下达及时性：能够严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；

3.拨付合规性：能够严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；

4.使用规范性：能够严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；

5.执行准确性：基本能够按照上级下达和本级预算安排的金额执行，存在执行数稍微偏离预算数的问题；

6.预算绩效管理情况：能够在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，已开展绩效监控和绩效评价；

7.支出责任履行情况：能够按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年基本完成预期目标，支持全民健身场地设施数量为60件，场地设施竣工验收合格率为100%；支持全民健身赛事活动数量为60场次，支持全民健身志愿服务活动数量为7场次，参加赛事活动人次为2000人次，赛事和活动任务完成及时率为100%；对群众体育可持续发展的影响程度为9分，服务对象满意度为93%；2023年在全市广泛开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动，全市累计开展活动233场次，参与人次突破31万人次；青训中心建设项目购置项目训练器材69个，建设完成率达到100%；开展青少年赛风赛纪和反兴奋剂教育普及活动11场次，活动参与人次达2000人次。

三、综合评价结论

绩效自评分数为92.46分，等级优秀。