威海市2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效
自评情况

一、绩效目标分解下达情况

2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付项目共计375万元。其中，“奔跑吧·少年”活动全年预算数为20万元；国家高水平体育后备人才基地全年预算数150万元，分别用于支持威海市体育运动学校、文登区竞技体育运动学校、乳山市竞技体育运动学校国家高水平体育后备人才基地建设；全民健身场地设施全年预算数为8万元，用于国球进公园、进社区；全民健身赛事活动全年预算数为185万元，用于举办社区运动会等群众身边的赛事活动、国际国内群众品牌赛事、“四沿”群众体育赛事、受众千人以上体育赛事；培育基层体育组织及人才全年预算数为12万元，用于培训社会体育指导员以及开展全民健身志愿服务。  

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。该项目全年预算数为375万元，执行数为357.65万元，全年执行率为95.37%。资金执行率未达到百分之百的主要原因：一是国家高水平体育后备人才基地专项资金因地方财政紧张，部分资金到位时间较晚，所以目前尚未执行完毕；二是国球进社区、进公园的政府采购项目尾款未支付，计划尽快按照合同约定组织验收并完成合同尾款支付；三是全民健身赛事活动中56项“好运山东”赛事活动扶持工作已完成，剩余5.551万元，计划资金到位后完成支付。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性：能够严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金；

2.下达及时性：能够严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达；

3.拨付合规性：能够严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；

4.使用规范性：能够严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；

5.执行准确性：基本能够按照上级下达和本级预算安排的金额执行，存在执行数稍微偏离预算数的问题；

6.预算绩效管理情况：能够在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，已开展绩效监控和绩效评价；

7.支出责任履行情况：能够按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2025年完成预期目标，建设场地设施数量8个，支持赛事活动数量176场次，参加赛事活动人次2.38万人次，人才培养培训100人；场地设施竣工验收合格率100%，赛事和活动任务完成及时率100%，对群众体育可持续发展的影响程度效益显著；在全市广泛普及推广儿童青少年主题健身活动，参与人次突破67万人次，助力全市更多中小学生锻炼身体、全面发展；资助后备力量培养单位数量3个，对青少年体育可持续发展的影响程度效益显著；服务对象满意度90%。

三、综合评价结论

绩效自评分数为99.09分，等级优秀。